再発防止策について教えてください
- カテゴリ：日記
- 2025/06/12 11:00:21
再発防止策について、考えてますが
①銀行の振込に行くときは二人で行くこと
②毎日の残高は総務担当役員と社長の奥様(5/25から経理部長)でチェック
③銀行借入は社長が行う
この程度しか思いつきません。
というか、こんな当たり前の事をしていなかったから
犯罪が起こった訳ですから、頭が痛いです。
他にも爆弾がありそうなので、前期の決算書を分析しています
伝言板
再発防止策について、考えてますが
>調査会社の報告書もないと上長の許可も降りなかったですね
普通、どこでもそうですよね。
与信は私が一人でやっているのに、私が知らない会社に
支払している時点でおかしいと思いました。
どうもザル経理だったようです。
他に爆弾が無いか、過去の決算を全部チェックしています。
再発防止策も私が作成しろと言われてます。
ほかの役員がいるのに・・・(ﾉД`)ｼｸｼｸ
ヽ(｀Д´#)ﾉ ﾑｷｰ!!
支払いは出来ないこと、
もし家賃などの毎月支払うものがあるなら
契約書を交わす事、
という規則で支払ってましたね
やはり支払いはダブルチェックは必須です
あと仕訳入力も複数人でやり、
毎月それぞれ総勘定元帳を開いて
おかしい支払いはないか確認もしてました
支払い忘れはこれで防げました
それにある程度支払いの金額は決まっているので
支払いが急に増えたりしたら
上からこれは何の支払いなの？と聞かれます
あと新規の取引先の支払いは
何人もの上長の許可がないと支払えませんし
調査会社に必ず調査もしてもらいます
調査会社の報告書もないと上長の許可も
降りなかったですね
前職ではこんな感じでした
ありがとうございます。確認します
ありがとうございます。ジジイの仲間入りだともううれしくないです（笑）
会社は再防止策の立案が面倒です。
役員がやればいいのにヽ(｀Д´#)ﾉ ﾑｷｰ!!
記事は拝見していて・・・凄い事になってるなと驚いておりました
色々と大変でしょうけど 膿を出し切って
今後はより良い環境でお仕事が出来ますように
ご活躍とご健康をお祈りいたします
ありがとうございます。もうおめでたい年ではなくなりました。
ジジイの仲間入りです（笑）
困ったものですね～。
今日はお誕生日ですよね～。おめでとうございます(*´-`)
めでたい日くらいは楽しみましょう～♪︎